上海市徐汇区世界小学廉政风险防范管理汇总表
部门 | 具体岗位 | 权力事项 | 潜在廉政风险点 | 风险等级 | 防控措施 | 分管领导 |
校长室 | 党支部书记 | 发展党员；干部选拔、考察、培养；各类评优评先；党费收缴和使用；参与重大事项酝酿、讨论、决策和监督 | 滥用职权，不公正客观，不按制度办事，不走民主程序 | 高 | 相关制度、严格流程、党务公开 | / |
校长 | 机构岗位设置，人员调配、聘任、考核；办学经费、人员经费等统筹管理使用；干部选拔、人事招聘；招生工作、工程项目等；资金资产管理等 | 滥用职权，不按制度流程办事；不坚持民主集中制原则，搞“一言堂”；对财务审批把关不严；以权谋私 | 高 | 相关制度、严格流程、政务公开 | / | |
副校长 | 参与重大事项酝酿、讨论；分管工作的决策管理；业务学分管理 | 滥用职权，不按制度办事 | 高 | 相关制度、严格流程、政务公开 | 校长 | |
教导处 | 教学教导 | 授课人员安排；教学活动所需经费预算及使用审核；教学参考用书、试卷管理；考分登录、成绩管理；招生分班 | 滥用职权，主观随意，泄密 | 高 | 相关制度、严格流程、责任监管 | 副校长 |
德育教导 | 班主任、年级组长考核工作；学生推优工作；教育活动所需经费预算及使用审核；与相关部门联系开展社会实践活动；学籍管理；帮困；特教经费的管理和使用 | 不公正客观，不按制度办事，以权谋私，弄虚作假 | 高 | 相关制度、严格流程、适时适度公开、责任监管 | 校长 | |
总务处 | 总务主任 | 财务及预算经费计划，各项经费使用；学校资产管理及政府采购；日常校舍维修、水电保障、消防安全设施等管理；校服定制、质检、发放；食堂质量监管 | 以权谋私，不按制度流程办事，监管不力 | 高 | 相关制度、严格流程、责任监管 | 校长 |
报账员 | 受理、审检、结报各项报销凭证；记帐；报帐；现金管理 | 不按制度、流程办事，弄虚作假 | 高 | 相关制度、严格流程、责任监管 | 总务主任 | |
财产保管员 | 学校各类设备、物资财产的管理 | 公物私用，物品流失 | 高 | 相关制度、严格流程、责任监管 | 总务主任 | |
图书管理员 | 图书报刊资料订阅、采购、管理、借阅、报损 | 不走正规渠道，以权谋私 | 中 | 相关制度、严格流程 | 总务主任 | |
卫生老师 | 药品采购、保管；“红十字”帮困；各类学生保险及相关理赔工作； | 不走正规渠道，公物私用，不按制度、流程办事 | 低 | 相关制度、严格流程 | 总务主任 | |
档案员 | 文书、业务等档案管理 | 保管不当，泄密 | 低 | 相关制度、严格流程 | 总务主任 | |
工会 | 工会主席 | 献血、疗休养人员安排；工会经费使用；教职工医疗保险理赔；福利发放；退休人员经费使用 | 以权谋私，不按制度办事，不进行校务公开 | 高 | 相关制度、严格流程、校务公开 | 书记 |
经审委员 | 对工会财务执行情况进行监督 | 监督不力 | 低 | 书记 | ||
大队部 | 大队辅导员 | 少先队各级各类评优和考核工作、社会实践活动 | 不走民主程序 | 中 | 相关制度、严格流程、适时适度公开、责任监管 | 德育教导 |
人事 | 人事联络员 | 岗位设置、人员考核、职称评审、考勤、业务学分管理；工资管理、绩效发放；人事档案管理、社保缴纳 | 工作失职 | 中 | 相关制度、严格流程、适时适度公开 | 书记 |
教研组 | 教研组长 | 备课组长、组内人员考核、学科组评优推荐、对备课组长、学科老师的考核 | 不公正客观 | 低 | 相关制度、严格流程 | 教学教导 |
教科研负责人 | 课题研究经费的管理和使用 | 不按制度、流程办事，弄虚作假 | 低 | 相关制度、严格流程、责任监管 | 教学教导 | |
年级组 | 年级组长 | 综合评级系统、班级评优推荐、家委会组建、各类活动年级人员安排 | 任人唯亲，不公正客观，不走民主程序 | 低 | 相关制度、严格流程 | 德育教导 |
班主任 | 学生成长评价；学生干部选拔；学生推优 | 不公正客观，不走民主程序 | 低 | 相关制度、严格流程 | 德育教导 | |
信息 | 网管 | 协助制订校园网络设备、软件的购买计划，进行必要的补充采购，电教设备、资料管理，电脑等网管设备发放、安装、管理 | 公物私用，物品流失 | 中 | 相关制度、严格流程、责任监管 | 总务主席 |