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上海市徐汇区世界小学廉政风险防范管理汇总表
作者(来源):世小    发布时间:2016-12-23

上海市徐汇区世界小学廉政风险防范管理汇总表

 

部门

具体岗位

权力事项

潜在廉政风险点

风险等级

防控措施

分管领导

校长室

党支部书记

发展党员;干部选拔、考察、培养;各类评优评先;党费收缴和使用;参与重大事项酝酿、讨论、决策和监督

滥用职权,不公正客观,不按制度办事,不走民主程序

相关制度、严格流程、党务公开

/

校长

机构岗位设置,人员调配、聘任、考核;办学经费、人员经费等统筹管理使用;学校场地、物资、设备、资料等统筹管理

滥用职权,不按制度流程办事;不坚持民主集中制原则,搞“一言堂”;对财务审批把关不严;以权谋私

相关制度、严格流程、政务公开

/

副校长

参与重大事项酝酿、讨论;分管工作的决策管理;业务学分管理

滥用职权,不按制度办事

相关制度、严格流程、政务公开

校长

教导处

教学教导

授课人员安排;教学活动所需经费预算及使用审核;教学参考用书、试卷管理;考分登录、成绩管理;招生分班

滥用职权,主观随意,泄密

相关制度、严格流程、责任监管

副校长

德育教导

班主任、年级组长考核工作;学生推优工作;教育活动所需经费预算及使用审核;与相关部门联系开展社会实践活动;学籍管理;帮困;特教经费的管理和使用

不公正客观,不按制度办事,以权谋私,弄虚作假

相关制度、严格流程、适时适度公开、责任监管

校长

总务处

总务主任

财务及预算经费计划,各项经费使用;学校资产管理及政府采购;日常校舍维修、水电保障、消防安全设施等管理;校服定制、质检、发放;食堂质量监管

以权谋私,不按制度流程办事,监管不力

相关制度、严格流程、责任监管

校长

报账员

受理、审检、结报各项报销凭证;记帐;报帐;现金管理

不按制度、流程办事,弄虚作假

相关制度、严格流程、责任监管

总务主任

财产保管员

学校各类设备、物资财产的管理

公物私用,物品流失

相关制度、严格流程、责任监管

总务主任

图书管理员

图书报刊资料订阅、采购、管理、借阅、报损

不走正规渠道,以权谋私

相关制度、严格流程

总务主任

卫生老师

药品采购、保管;“红十字”帮困;各类学生保险及相关理赔工作;

不走正规渠道,公物私用,不按制度、流程办事

相关制度、严格流程

总务主任

档案员

文书、业务等档案管理

保管不当,泄密

相关制度、严格流程

总务主任

工会

工会主席

献血、疗休养人员安排;工会经费使用;教职工医疗保险理赔;福利发放;退休人员经费使用

以权谋私,不按制度办事,不进行校务公开

相关制度、严格流程、校务公开

书记

经审委员

对工会财务执行情况进行监督

监督不力

 

书记

大队部

大队辅导员

少先队各级各类评优和考核工作

不走民主程序

相关制度、严格流程、适时适度公开、责任监管

德育教导

人事

人事联络员

岗位设置、人员考核、职称评审、考勤、业务学分管理;工资管理、绩效发放;人事档案管理

工作失职

相关制度、严格流程、适时适度公开

书记

教研组

教研组长

备课组长、组内人员考核

不公正客观

相关制度、严格流程

教学教导

教科研负责人

课题研究经费的管理和使用

不按制度、流程办事,弄虚作假

相关制度、严格流程、责任监管

教学教导

年级组

年级组长

家委会组建、各类活动年级人员安排

任人唯亲,不公正客观,不走民主程序

相关制度、严格流程

德育教导

班主任

学生成长评价;学生干部选拔;学生推优

不公正客观,不走民主程序

相关制度、严格流程

德育教导

信息

网管

协助制订校园网络设备、软件的购买计划,进行必要的补充采购,电教设备、资料管理,电脑等网管设备发放、安装、管理

公物私用,物品流失

相关制度、严格流程、责任监管

总务主席

 

 

 

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